НДС при реализации товара предприятия на ЕНВД юридическому лицу
Добрый день! Очень прошу помощи в следующем вопросе. Наше предприятие на ЕНВД. В этом квартале планируется 2 отгрузки товара ЮЛ с выпиской с/ф с выделением (заведомо для предприн. деятельности). Весь товар наш приходуется от ЮЛ (НДС в стоимости товара учтен). После окончания квартала я должна буду за квартал сдать отчет ЕНВД по деятельности розницы, а по реализации ЮЛ у меня получается будет опт и мне нужно будет сдать НДС (к возмещению взять восстановленный НДС по сч-ф от нашего поставщика?), прибыль и имущество? Впервые сталкиваюсь. Более 5% в объеме реализации. За ранее благодарна за ответы!
Comments
-
Добрый день.
Если по операциям, не подпадающим под ЕНВД, вы применяете ОСНО (не подавали уведомления о переходе на УСН), то понимаете правильно.
А вот если оптовые продажи переведены у вас на УСН, но по просьбе покупателя все же намерены выделить в документах НДС, то вычет по НДС сделать не получится и обязанность декларирования возникает только в отношении начисленного НДС (налога на прибыль не будет, выручку включите в КУДиР по УСН). -
Огромное спасибо!
