Почему в 1С 8.3 в ведомости амортизации ОС отражается отрицательная остаточная стоимость?

Comments

• Добрый день
  А где у вас стоимость на конец периода?
  у вас ничего с вашим ОС не происходило?
  Вы период закрыли?
  Сделайте ОСВ по 02 счету, пожалуйста
• Зо, добрый день!
  Ощущение, что ОС испарилось с учета. Посмотрите 01 счет. 

  Цитата: у вас ничего с вашим ОС не происходило?

  Верный вопрос.
• Morri, ос было в лизинг, лизинг досрочно выкупили, сделали проводку Дебет 02 субсчет «Амортизация лизингового имущества» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»
  – списана сумма начисленной амортизации по предмету лизинга;
  
  Morri,
• Зо, если можно, то опишите вашу последовательность действий при оформлении выкупа лизингового ОС
  и постановке его как вашего ОС
  Видимо вы где-то что-то пропустили
• Morri,  Дебет 02 субсчет «Амортизация лизингового имущества» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»
  – 237951,80  списана сумма начисленной амортизации по предмету лизинга;
   
  Дебет 91,02 субсчет «Стоимость предмета лизинга» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»
  – 475903,32   списана остаточная стоимость лизингового имущества (ведь имущество полностью не самортизировано);
   
  На дату выкупа по измененной выкупной стоимости:
   
  Дебет 41 Кредит 60  субсчет «Расчеты по выкупу предмета лизинга» 96000
  – отражено приобретение бывшего предмета лизинга;(на 41 поставили, потому что потом продали)
• Цитата: Дебет 41 Кредит 60  субсчет «Расчеты по выкупу предмета лизинга» 96000– отражено приобретение бывшего предмета лизинга;(на 41 поставили, потому что потом продали)

  Сколько прошло времени между выкупом и потом продали? Думаю, что нужно было оставить на 01 счете. Поскольку все операции происходили в рамках одного договора, то и принимать нужно соответственно. А то получается, что сначала оформляли лизинг для пользования, а потом вдруг поменялась цель.
  Продать нужно было как ОС. У вас сейчас 01 закрыт относительно этого имущества?
• Опоздавший,  прошел один день
• Цитата: лизинг досрочно выкупили, сделали проводку Дебет 02 субсчет «Амортизация лизингового имущества» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»– списана сумма начисленной амортизации по предмету лизинга;

  В вашей программе досрочный выкуп не автоматизирован, и ОС надо было оставить на 01 счете.  В БУ вы продолжаете его амортизировать, а в НУ надо просто прекратить амортизацию ОС, так как все лизинговые платежи уже прошли.

  Цитата: Дебет 02 субсчет «Амортизация лизингового имущества» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»– 237951,80  списана сумма начисленной амортизации по предмету лизинга;Дебет 91,02 субсчет «Стоимость предмета лизинга» Кредит 01 субсчет «Основные средства, полученные в лизинг»– 475903,32   списана остаточная стоимость лизингового имущества (ведь имущество полностью не самортизировано);На дату выкупа по измененной выкупной стоимости:Дебет 41 Кредит 60  субсчет «Расчеты по выкупу предмета лизинга» 96000– отражено приобретение бывшего предмета лизинга;(на 41 поставили, потому что потом продали)

  Это вы какими документами делали?
• Kamushek,  В вашей программе досрочный выкуп не автоматизирован, и ОС надо было оставить на 01 счете.  В БУ вы продолжаете его амортизировать, а в НУ надо просто прекратить амортизацию ОС, так как все лизинговые платежи уже прошли.  зачем нам его амортизировать в бу если мы ос продали?
• Если вы хотите процитировать, то
  1. выделите текст
  2. нажмите на кнопку Цитировать.
  

  Цитата: зачем нам его амортизировать в бу если мы ос продали?

  Я так понимаю, на вопросы вы отвечать не будете.
• Kamushek, первые две операции  делалала вручную, а приход товара как обычно, поступление
• Цитата: первые две операции  делалала вручную,

  Что такое досрочный выкуп.
  Вы оплачиваете лизингодателю оставшийся долг и он вам выдает документы на всю оплаченную сумму.
  Эти документы закрывают расчеты по договору лизинга. 01 и 02 вы не трогаете.
  Вы должны закрыть 76 Лизинговые платежи и 76 Арендные обязательства.
  Списать в НУ - расходы на лизинг и Прекратить амортизацию в НУ.
  Далее вы продаете Свое ОС.
  Или что-то не так?
• Kamushek, досрочный выкуп значит, что договор лизинга еще не закончился а мы уже все оплатили. Вот что мне ответили в главбухе, я так и сдела в итоге я на форуме, потому что 02 счет остаток красный
• Цитата: досрочный выкуп значит, что договор лизинга еще не закончился а мы уже все оплатили.

  В программе досрочный выкуп и в целом выкуп не автоматизирован. Вы используете достаточно старую версию программы.
  При работе в этой программе, вы либо все делаете вручную, либо используете рекомендации разработчика.
  Лизинговое оборудование надо учитывать на отдельном субсчете, например 01.03,  вы же этого не сделали? Вы же приняли лизинговое оборудование на 01.01. Куда же его перемещать....
• Kamushek, ну теперь то мне что делать?
• Цитата: ну теперь то мне что делать?

  Готовы все переделать? Или просто сделать корректировки вручную?
• Kamushek, готова все переделать