Не в том периоде отобразили реализацию услуг в 1С Бухгалтерия предприятия

Comments

• Здравствуйте!
  Я бы советовала вам дополнительно обговорить вопрос об отражении в БУ исправлений в учете как таковом с методологическом разделе.
  Почему?.. Потому что, если вы принимаете вариант для НУ : не пересдавать уточненок по НДС, НП и т.д. за 1кв, используя ваше право, то в НУ, получается, вообще не нужно делать исправлений. Но в программе (в вашей конфигурации) идет полная взаимосвязь документов и возникающих регистров БУ и НУ. Можно, конечно, отредактировать регистры ручными корректировками. Но!..
  О каком исправлении для целей БУ, в принципе, речь?
  О том, чтобы сторнировать все записи-документы за 1кв-л текущего года в 3-м кв-ле тек-го года и тут же заново провести точно такие же документы, но в третьем кв-ле тек.года. При этом не изменяется ни контрагент, ни суммы отгрузки, ни суммы НДС.
  Я понимаю, если бы ошибка касалась прошлого года. 😠 Неверный фин.результат по году. И некорректная декларация по НП по году.🤫 🤔 Исправления в текущем году про прошлый год проводили бы уже через счет 91 (91.01 и 91.02). Хоть что-то в БУ бы изменилось.
  А так? .. Что сторнируете, то же самое вновь введёте.
  Может, просто Бух.справку на бумаге написать про обнаруженную ошибку.
  
  Прикинем. Исправления таким образом выполненные в Бух.отчетности за 9 месяцев, по итогу, что-нибудь изменят? Нарастающим итогом, ведь, составляются отчетные формы для целей БУ. А корректировочные Балансы и Отчеты о прибылях(убытках) не составляются и не сдаются.
  Все исправления учитываются нарастающим итогом в текущем отчетном периоде.
  Показатели за 9месяцев останутся теми же. Вы согласны? 🤨
  
  А если вы решитесь всё-таки сдавать уточненки по налогам за 1кв, то я могла бы вам предложить временно сделать сторно отгрузки и СФ выданного прямо в 1-м кв-ле, проверить корректность учета по ОСВ и анализу отчетности, сформировать за 1кв-л уточненки, чтобы сдать в ИФНС.
  А затем передвинуть сторно операции снова в 3кв-л.
  И создать в 3м кв-ле новые записи-документы по реализации, введя и оформив документы для себя и покупателя по факту.
  И далее формировать отчетность (в том числе для целей НДС новая декларация, включающая в 3м кв-ле довведенную реализацию+ СФ-ру) за 3кв. и 9месяцев.
  При том, что за 1кв-л вы сдадите по налогам уточненки.
  
  В любом случае, до внесения изменений в базу сделайте её архивную копию.
  --
  Я высказала лишь свое мнение. На данном этапе оно такое. Коллеги могут меня поправить. С интересом услышу возражения.
• Цитата: Здравствуйте!Я бы советовала вам дополнительно обговорить вопрос об отражении в БУ исправлений в учете как таковом с методологическом разделе.Почему?.. Потому что, если вы принимаете вариант для НУ : не пересдавать уточненок по НДС, НП и т.д. за 1кв, используя ваше право, то в НУ, получается, вообще не нужно делать исправлений. Но в программе (в вашей конфигурации) идет полная взаимосвязь документов и возникающих регистров БУ и НУ. Можно, конечно, отредактировать регистры ручными корректировками. Но!..О каком исправлении для целей БУ, в принципе, речь?О том, чтобы сторнировать все записи-документы за 1кв-л текущего года в 3-м кв-ле тек-го года и тут же заново провести точно такие же документы, но в третьем кв-ле тек.года. При этом не изменяется ни контрагент, ни суммы отгрузки, ни суммы НДС.Я понимаю, если бы ошибка касалась прошлого года. 😠 Неверный фин.результат по году. И некорректная декларация по НП по году.🤫 🤔 Исправления в текущем году про прошлый год проводили бы уже через счет 91 (91.01 и 91.02). Хоть что-то в БУ бы изменилось.А так? .. Что сторнируете, то же самое вновь введёте.Может, просто Бух.справку на бумаге написать про обнаруженную ошибку.Прикинем. Исправления таким образом выполненные в Бух.отчетности за 9 месяцев, по итогу, что-нибудь изменят? Нарастающим итогом, ведь, составляются отчетные формы для целей БУ. А корректировочныеБалансыиОтчеты о прибылях(убытках)не составляются и не сдаются.Все исправления учитываются нарастающим итогом в текущем отчетном периоде.Показатели за 9месяцев останутся теми же. Вы согласны? 🤨А если вы решитесь всё-таки сдавать уточненки по налогам за 1кв, то я могла бы вам предложить временно сделать сторно отгрузки и СФ выданного прямо в 1-м кв-ле, проверить корректность учета по ОСВ и анализу отчетности, сформировать за 1кв-л уточненки, чтобы сдать в ИФНС.А затем передвинуть сторно операции снова в 3кв-л.И создать в 3м кв-ле новые записи-документы по реализации, введя и оформив документы для себя и покупателя по факту.И далее формировать отчетность (в том числе для целей НДС новая декларация, включающая в 3м кв-ле довведенную реализацию+ СФ-ру) за 3кв. и 9месяцев.При том, что за 1кв-л вы сдадите по налогам уточненки.В любом случае, до внесения изменений в базу сделайте её архивную копию.--Я высказала лишь свое мнение. На данном этапе оно такое. Коллеги могут меня поправить. С интересом услышу возражения.

  
  
  Спасибо, за такой обширный ответ, по бухгалтерскому учету уже спросила http://xn------5cddafgqiizb5ctdgw6afch8c.ru.nds.monster/index.php?id=245809,
  рекомендуют: Поэтому в 3-м квартале вам, наверное, стоит сторнировать отгрузку 1 квартала, а затем снова оформить реализацию текущим периодом.
  Корректировки в отчетности делать не хочу, раз есть такая возможность.
  Как бы это все провести в 1С?
• Но ведь примерный алгоритм действий в 3-м кв-ле в базе я вам уже написала.
  Ваш вопрос в том, как сделать сторно операцию? Так и сделать: вводите "Операцию вручную", выбираете вид - "сторно" и далее выбираете сторнируемый документ.
  Сначала для реализации. Потом для СФ. В Книге продаж должна получится сторно-операция. Если вам нужно иначе, напишите, как.
• Цитата: Но ведь примерный алгоритм действий в 3-м кв-ле в базе я вам уже написала.Ваш вопрос в том, как сделать сторно операцию? Так и сделать: вводите "Операцию вручную", выбираете вид - "сторно" и далее выбираете сторнируемый документ.Сначала для реализации. Потом для СФ. В Книге продаж должна получится сторно-операция. Если вам нужно иначе, напишите, как.

  
  Спасибо, а скажите еще если я буду сторнировать, то в 3 кв. на фин. результат и отчетность это не повлияет, по идее должна сумма реализации пройдет минусом (при сторно) и плюсом (при новой реализации)?
• Цитата: Цитата: Но ведь примерный алгоритм действий в 3-м кв-ле в базе я вам уже написала.Ваш вопрос в том, как сделать сторно операцию? Так и сделать: вводите "Операцию вручную", выбираете вид - "сторно" и далее выбираете сторнируемый документ.Сначала для реализации. Потом для СФ. В Книге продаж должна получится сторно-операция. Если вам нужно иначе, напишите, как.Спасибо, а скажите еще если я буду сторнировать, то в 3 кв. на фин. результат и отчетность это не повлияет, по идее должна сумма реализации пройдет минусом (при сторно) и плюсом (при новой реализации)?

  Пож-та, перечитайте моё сообщение (обширное) выше. Я вам в нём написала всё, в том числе ответ на данный вопрос.