Как переоформить документы с НДС прошедшего квартала?
Здравствуйте!
Очень прошу помочь мне разобраться в довольно странной и немного бредовой ситуации. )))
Дело в том, что как бы это странно не звучало, но ООО, находящейся на общей системе налогообложения, работало как "упращенцы", т.е без НДС.
(ничего не знали, не понимали, без бухгалтера, молодые ребята, взвалили на себя груз ответственности и погрузились в работу- и дело у них пошло)
выписывали счета, где была сумма оплаты без НДС, по этим счетам перечисляли на расчетный счет, далее выписывали товарную накладную соответственно тоже без НДС, ну проще говоря весь документооборот по схеме работу УСН. так продолжалось весь первый квартал, до того момента, как к их изумлению не закрыли расчетный счет за несвоевременную сдачу отчетности.
Прошу Вас, помогите... с чего начать??? как быть с документами, накладными которые подписаны покупателями? Переделывать прошлым периодом? а если покупатели не пойдут на это? Ведь им нужно будет сдавать уточненные расчеты НДС.. чем сопровождать исправленные накладные, может быть каким то письмом.. я в полном незнании(((
Огромная благодарность за помощь за ранее!
Очень прошу помочь мне разобраться в довольно странной и немного бредовой ситуации. )))
Дело в том, что как бы это странно не звучало, но ООО, находящейся на общей системе налогообложения, работало как "упращенцы", т.е без НДС.
(ничего не знали, не понимали, без бухгалтера, молодые ребята, взвалили на себя груз ответственности и погрузились в работу- и дело у них пошло)
выписывали счета, где была сумма оплаты без НДС, по этим счетам перечисляли на расчетный счет, далее выписывали товарную накладную соответственно тоже без НДС, ну проще говоря весь документооборот по схеме работу УСН. так продолжалось весь первый квартал, до того момента, как к их изумлению не закрыли расчетный счет за несвоевременную сдачу отчетности.
Прошу Вас, помогите... с чего начать??? как быть с документами, накладными которые подписаны покупателями? Переделывать прошлым периодом? а если покупатели не пойдут на это? Ведь им нужно будет сдавать уточненные расчеты НДС.. чем сопровождать исправленные накладные, может быть каким то письмом.. я в полном незнании(((
Огромная благодарность за помощь за ранее!
Comments
-
Цитата: Здравствуйте!Очень прошу помочь мне разобраться в довольно странной и немного бредовой ситуации. )))Дело в том, что как бы это странно не звучало, но ООО, находящейся на общей системе налогообложения, работало как "упращенцы", т.е без НДС.(ничего не знали, не понимали, без бухгалтера, молодые ребята, взвалили на себя груз ответственности и погрузились в работу- и дело у них пошло)выписывали счета, где была сумма оплаты без НДС, по этим счетам перечисляли на расчетный счет, далее выписывали товарную накладную соответственно тоже без НДС, ну проще говоря весь документооборот по схеме работу УСН. так продолжалось весь первый квартал, до того момента, как к их изумлению не закрыли расчетный счет за несвоевременную сдачу отчетности.Прошу Вас, помогите... с чего начать??? как быть с документами, накладными которые подписаны покупателями? Переделывать прошлым периодом? а если покупатели не пойдут на это? Ведь им нужно будет сдавать уточненные расчеты НДС.. чем сопровождать исправленные накладные, может быть каким то письмом.. я в полном незнании(((Огромная благодарность за помощь за ранее!Добрый день!
1) Нужно начислить НДС по соответствующей ставке (10 или 18%) сверх цены реализации (п. 1 ст. 168 НК РФ, Постановление ФАС Московского округа от 04.09.2008 N КА-А40/8324-08 по делу N А40-67810/07-112-392), посчитать налог (с учетом вычетов), уплатить его с пенями в бюджет, после чего представить декларации по НДС за все налоговые периоды (пп. 1 п. 4 ст. 81 НК РФ).
2) Контрагентам нужно представить:
- исправленные по правилам п. 7 ст. 9 Закона "О бухгалтерском учете" накладные, с указанием в них сумм НДС (п. 4 ст. 168 НК РФ);
- счета-фактуры (п. 3 ст. 168 НК РФ);
- письма с предложением доплатить в адрес Вашей компании НДС сверх цены договора (Постановление Президиума ВАС РФ от 29.09.2010 N 7090/10).
