В Рсв стр.144 раздел 1 - 36727,93 руб. в АДВ сумма уплаченных -34224,18 руб. что делать с разницей в 2503,75 руб.?
Comments
Сдавать если программы проверки не выдают ошибок. Есть ли превышение(стр 252) и переплата(стр 150) ?
Превышений нет, а вот с переплатой мне до сих пор не понятно,как и где я её могу увидеть. Если я плачу точно сумму начисленных взносов.
А в прошлом году превышения не было? Что с проверкой? Что в 150 стр РСВ-1? Переплата с 150 строка с минусом.
Цитата: А в прошлом году превышения не было?Что с проверкой?Что в 150 стр РСВ-1?Переплата с 150 строка с минусом.
Не было. Положительно. Нет переплаты, задолженность.
И тут возникает вопрос: Переплату я сама в РСВ должна показывать или это заполнится из начислений и уплаты?
А что у Вас по начислениям в РСВ-1 и АДВ?
Если у Вас категория НР, то проверка разрещает сумму уплаты в АДВ меньше уплаты по РСВ-1 при наличии задолженности, но тогда обязательно должно быть превышение. У Вас возможно уплата в АДВ равна начислениям и программа(какая?) не учитывает наличие задолженности у сотрудников.
начисленно в РСВ - 31370,51 руб. АДВ -31370,51 руб.
Программа у меня 1С:Предприятие 8.2 УПП (8.2.18.61) редакция 1.3 (1.3.43.2) при заполнении программа пишет: "В переданных в ПФР сведениях выявлены превышения сумм уплаченных взносов над начисленными! Данные по таким сотрудникам исключены из расчета уплаченных сумм за прошлые периоды."
Вот причина расхождения в уплате. Программа не видит долги по некоторым сотрудикам.
Цитата: Вот причина расхождения в уплате.Программа не видит долги по некоторым сотрудикам.
И как же быть?🤦♀️
Разбиратся со специалистом по 1С знающим как в программе устроена персотчётность.
Здравствуйте! Попробую Вам помочь, если есть заинтересованность. Потребуется терпение. Сначала надо понять по какому признаку можно объединить физлиц, по которым программа сигнализирует о переплате. Здесь очень важно найти систему. Может, они меняли категорию НР/ООИ? Может, их сведения по персучету за прошлые периоды корректировались по взносам? Может, по ним пересчитывались начисления за прошлые периоды?(сторно в 3 квартале отпускных, выплаченных в 2 квартале в связи с больничным и т.п.) Может, по этим Сотрудникам задвоены Физлица? (Т.е. в БД существует как минимум 2 физлица с одним страховым номером). Список всех сотрудников с зарегистрированной переплатой у Вас есть: Вы получили его при формировании отчета. Если найдете систему, я смогу рассказать Вам, что делать дальше.